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    2020年度綿陽日報社決算
    发稿时间:2021-09-27 09:30   来源:

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      公開時間:2021年9月27日

      第一部分 部門(單位)概況 4

      一、基本職能及主要工作 4

      二、機構設置 8

      第二部分 部門(單位)決算情況說明 9

      一、收入支出決算總體情況說明 9

      二、收入決算情況說明 9

      三、支出決算情況說明 9

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11

      八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明 12

      十、其他重要事項的情況說明 12

      第三部分 名詞解釋 22

      第四部分 附件 25

      附件1 25

      附件2 31

      第五部分 附表 36

      一、收入支出決算總表 36

      二、收入決算表 36

      三、支出決算表 36

      四、財政撥款收入支出決算總表 36

      五、財政撥款支出決算明細表 36

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表 36

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 36

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 36

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 36

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 36

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 36

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 36

      十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 36

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 36

      第一部分 部門(單位)概況

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能。堅持政治家辦報原則,牢牢把握正確輿論導向,宣傳黨的路線方針政策,宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署,為綿陽經濟社會發展提供輿論支持、進行宣傳引導。主要負責編輯出版《綿陽日報》、《綿陽晚報》;主辦多個新媒體平臺,其中包括中國綿陽新聞網、《綿陽觀察》手機新聞客戶端、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機參考報等。

      (二)2020年重點工作完成情況。

      (1)提高政治站位,堅定不移推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心。

      一是始終把政治建設擺在首位,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,及時跟進學習習近平總書記重要指示批示、重要文章、重要講話精神。

      二是堅持把學習《習近平談治國理政》第三卷作為理論學習的重中之重,通過集中學習和自學、研討交流,以及邀請專家、學者和行業領軍人物進行專題輔導,進一步提升黨員干部職工的思想水平和業務能力。

      三是及時傳達學習黨中央和省委市委重要會議、重要文件精神,研究部署貫徹落實措施,確保黨中央和省委、市委各項決策部署在報社落地生根。

      (2)牢記黨媒職責,扎實做好新聞宣傳報道。

      一是年初新冠疫情發生后,報社勇擔黨媒職責,第一時間組織采編人員全力以赴奮戰疫情防控宣傳一線,全年各媒體刊發相關宣傳報道5100余篇次,形成防控疫情的立體報道格局,為我市統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作,堅決打贏“兩場硬仗”,奮力奪取雙勝利營造了良好輿論氛圍。

      二是報社主要媒體平臺全年共轉發人民日報、新華社、四川日報重要時政報道3800余篇(次),全年完成市委市政府重要會議、重大活動的宣傳報道1300余篇次,形成了融媒宣傳強勢。

      三是圍繞重要工作、重大主題精心組織策劃,強化宣傳引導,實施一系列重點工作報道、重大主題報道。全年各媒體推出重點專欄專題報道480余組,刊發重點專欄宣傳稿件6300余篇次。

      (3)加強對外宣傳,講好“綿陽故事”。

      一是以增強“四力”為主線,激勵編采人員深入基層一線,采擷“活魚鮮菜”,深挖感人事跡,創作精品佳作,加大外宣力度,講好綿陽故事。在年度好新聞評選中,日報、晚報、綿新網共獲市級、省級及其以上新聞獎75 件(次)119項(次),獲獎檔次和數量總體保持上年水平,城市黨報新聞獎取得近年最好成績。

      二是加強報網端微等各媒體平臺對外對上推送宣傳綿陽信息,成立學習強國供稿站,安排專人負責向《學習強國》平臺編稿供稿,學習強國平臺發布稿件和視頻共計1800條,其中,26件作品被學習強國全國平臺選用。報社編采人員在《人民日報》《中國日報》《四川日報》等國家、省級報刊和新華社、人民網、新華網、澎湃號等網絡平臺及客戶端共發布宣傳綿陽重點稿件119篇,其中,3篇稿件被《人民日報》刊用。

      (4)推動融合發展,構建新型主流媒體。

      一是制定《綿陽日報社融媒體中心2020運行方案》,以融媒體中心為平臺,繼續推進綿新網編委會與日報編委會一體化運行,“快速反應、安全高效、多元傳播、移動優先”的現代融媒內容生產體系建設加速推進。以項目工作室建設為抓手,引導采編人員加快轉型,積極探索內容生產、市場運行、用戶變現的新路子。

      二是形成了以《綿陽日報》、“綿陽觀察”為龍頭,以《綿陽晚報》、微信、微博、抖音、網站等媒體產品為基石的全媒體傳播矩陣?,F有新聞資訊、政務服務、生活服務三大類新媒體產品30多個,新媒體用戶總量超過360萬,深度融合發展已步入良性發展軌道。

      (5)深化經營改革,促進報業持續健康發展。

      一是綿新網公司與日報社報業發展公司既明確分工又強化合作,在雙方的共同努力下,實現新媒體經營增長,媒體融合經營成為報社經營工作增長點。

      二是積極推進項目制,成立微信工作室、短視頻工作室、政務新媒體工作室。各工作室積極作為,產品打造與媒體經營取得雙豐收。綿陽名醫工作室在疫情防控報道中,深入疫情防控一線,采編了大量來自一線的現場報道,為報社進一步推廣項目制樹立了標桿,作出了表率。

      三是積極承辦各類社會性活動,承接專題片拍攝,畫冊、視頻制作等項目,同時充分利用所屬新媒體產品開展直播帶貨、網上訂報等活動,在激烈的競爭中尋求生存,擴大了影響,取得良好社會效益和經濟效益。

      (6)以政治建設為統攬,建強新聞人才隊伍。

      一是堅持黨建引領,以黨建促發展,以黨建推動媒體深度融合發展,積極構建適應新媒體傳播格局的組織架構和更具效能的運行機制,推動報業融合發展、轉型發展。

      二是落實黨風廉政建設主體責任,履行“一崗雙責”,完善防控機制,加強編采、經營等重點、敏感崗位的風險防控。

      三是認真落實意識形態工作責任制,強化政治責任、主體責任,加強督促指導,管好管住各類平臺陣地,切實做到守土有責、守土負責、守土盡責。

      四是制定人才隊伍建設規劃,加大人才培養力度,提升隊伍綜合素質,打造全媒體人才隊伍。

      二、機構設置

      綿陽日報社無下屬二級單位。

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計4819.60萬元。與2019年相比,收、支總計各減少243.91萬元,下降4.82%。主要變動原因是《綿陽晚報》發行收入減少,相應的發行支出減少。

      二、 收入決算情況說明

      2020年本年收入合計4819.60萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1129.61萬元,占23.44%;事業收入3346.82萬元,占69.44%;其他收入343.17萬元,占7.12%。

      (注:數據來源于財決01表)

      三、 支出決算情況說明

      2020年本年支出合計4209.32萬元,其中:基本支出3079.22萬元,占73.15%;項目支出1130.10萬元,占26.85%。

      (注:數據來源于財決04表)

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年財政撥款收、支總計1129.61萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少31.83萬元,下降2.74%。主要變動原因為項目支出減少。

      (注:除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數+國有資本經營預算。)

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2020年一般公共預算財政撥款支出1129.61萬元,占本年支出合計的23.44%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少31.83萬元,下降2.74%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2020年一般公共預算財政撥款支出1129.61萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出1051.36萬元,占93.07%;社會保障和就業(類)支出77.92萬元,占6.90%;住房保障(類)支出0.33萬元,占0.03*%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2020年一般公共預算支出決算數為1129.61,完成預算100%。其中:

      1.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項): 支出決算為1043.44萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。行政運行(項)7.92萬元:完成預算100%,決算數等于預算數。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項): 支出決算為77.25萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為0.45萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為0.22萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

      3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為0.33萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

      (注:數據來源于財決Z01-1表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年一般公共預算財政撥款基本支出169.61萬元,其中:

      人員經費153.61萬元,主要包括:其他對個人和家庭的補助支出。

      日常公用經費16萬元,主要包括:其他商品和服務支出。

      (注:數據來源于財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2020年“三公”經費無財政撥款支出。

      (注:上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年“三公”經費無財政撥款支出。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2020年無政府性基金預算撥款支出。

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2020年無國有資本經營預算撥款支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2020年,綿陽日報社無機關運行經費支出。

      (注:數據來源于財決附03表)

      (二)政府采購支出情況

      2020年,綿陽日報社政府采購支出總額655.25萬元,其中:政府采購貨物支出49.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出605.61萬元。主要用于融媒體大數據中心軟件定制開發項目。授予中小企業合同金額655.25萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額76.55萬元,占政府采購支出總額的11.68%。

      (注:數據來源于財決附03表)

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2020年12月31日,綿陽日報社共有車輛8輛,其中:機要通信用車8輛,單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

      (注:數據來源財決附03表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

      (四)預算績效管理情況。

      根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對融媒體大數據中心項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取4個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

      本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2020年部門預算支出達到預期績效目標,較好地完成了2020年目標任務,預算執行情況較好。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價,從評價情況來看2020年部門安排的項目支出達到預期績效目標,較好的完成了項目目標任務。其中融媒體大數據中心項目為2020年10月啟動的跨年度項目。

      1. 項目績效目標完成情況。

      本部門在2020年度部門決算中反映“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》、《綿陽發布》”、“融媒體大數據中心”、“多媒體電子閱報欄二期項目”等5個項目績效目標實際完成情況。

      (1)報紙印刷項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數705萬元,執行數為508.24萬元,完成預算的72.09%。通過項目實施,保障本部門高質量地完成報紙印刷任務,圓滿完成市委、市政府下達的各項宣傳任務,為加快建設中國科技城、西部現代化強市和成渝雙城經濟圈副中心城市營造了良好的輿論氛圍。


     

            (2)報紙發行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數420萬元,執行數為306.86萬元,完成預算的73.06%。通過項目實施,保障本部門完成全年報紙發行任務,保證黨委、政府的聲音得到及時有力傳遞。


      (3)《綿陽政事》、《綿陽發布》項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數60萬元,執行數為60萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成報道發布市委、市政府重大會議、重大活動信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點項目推進情況;市政府部門(單位)出臺的、政府信息公開關系民生的重大事項;縣市區重要新聞;重大突發事件信息發布;群眾關心關注熱點、重大民生問題回應;政務微信微博中開設重要時政、市內要聞、政策解讀、新聞發布會、重點關注等欄目,底部菜單設置“重要會議”“權威發布”“我愛綿陽”三個信息集成板塊,全年發布更新信息達到了6510條。所發布的信息都應運用數字化、圖標圖解、音頻視頻等形式進行發布?! ?/p>

                                                                                                          

     


       (4)融媒體大數據中心項目為2020年10月啟動的跨年度項目,2020年財政撥款預算數200.00萬元,執行數為200.00萬元,完成年初預算的100%。

       (5)多媒體電子閱報欄二期項目為上年度項目,本年度支付項目尾款55萬元?! ?nbsp; 

      2.部門績效評價結果。

      本部門按要求對2020年部門(單位)整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽日報社2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

      本部門自行組織對“報紙印刷”、“報紙發行”、“綿陽政事”開展了績效評價,《綿陽日報社政策(項目)2020年績效評價報告》見附件(附件2)。

      第三部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      9.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

      10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):指反除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

      11.社會保障和就業(類)行政事業養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

      (解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。)

      12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      14.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)

      第四部分 附件

      附件1

      2020年度綿陽日報社

      部門整體支出績效評價報告

      一、部門(單位)概況

      (一)機構組成。

      2020年部門機構無變動,按《中共綿陽市委機構編制委員會關于印發<綿陽日報社主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(綿編發〔2014〕37號),設辦公室、總編室、計劃發展部、黨群工作部、財務部、人力資源部、外宣部七個中層機構和綿陽日報編輯委員會、綿陽晚報編輯委員會、中國綿陽新聞網編輯委員會。

      (二)機構職能。

      堅持政治家辦報原則,牢牢把握正確輿論導向,宣傳黨的路線方針政策,宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署,為綿陽經濟社會發展提供輿論支持、進行宣傳引導。主要負責編輯出版《綿陽日報》、《綿陽晚報》;主辦多個新媒體平臺,其中包括中國綿陽新聞網、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機參考報、《綿陽觀察》手機客戶端等。

      (三)人員概況。

      2020年年初在職人員151人,其中在編在職人員26人、社聘在職人員125人;2020年末在職人員153人,其中在編在職人員26人、社聘在職人員127人。年初、年末比,在編在職人員人數不變,社聘人員增加2人。年末在編退休人員51人。

      二、部門財政資金收支情況

      (一)部門財政資金收入情況。

      2020年度財政資金收入1129.61萬元。

      (二)部門財政資金支出情況。

      2020年度財政資金支出1129.61萬元。

      三、部門整體支出績效管理情況

      (一)部門預算管理。

      1-1-1.編制完整情況:自評得分3分。在預算編制上,為提高資金使用效益,遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,采取零基預算方法將所有收入全部納入部門綜合預算編制管理。

      1-1-2.績效目標制定情況:自評得分5分。2020年度完成“報紙印刷”、“報紙發行”、“綿陽政事”、“多媒體電子閱報欄二期”、“融媒體大數據中心”等5個項目,相關項目績效目標要素編制完整,各項指標均細化量化。

      1-1-3.預算編制準確性:自評得分8.36分。2020年年初部門預算編制基本科學準確,全年部門預算項目支出調劑金額7%,均為年度項目追加預算。

      1-2-1.預算支出規范性:自評得分5分。部門嚴格執行財政批復的年初預算,全年不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象,不存在超預算、超標準開支費用的情況。分配專項資金履行集體決策程序并按程序報批。

      1-2-2.預算支出控制情況:自評得分2分。部門日常公用經費中的“辦公費、水費、電費、物業管理費”年初預算與決算偏差度為36%。

      1-2-3.預算支出規范性:自評得分8.4分。部門不存在年末預算額度收回情況,存在年度部門預算調劑情況。

      1-3-1.預算完成情況:自評得分8.14分。部門預算項目支出在6月、9月、11月、12月的預算執行進度分別為34%、55%、66%、80%。

      1-3-2.預算目標完成情況:自評得分2.4分。2020年部門申報5個項目(含追加項目1個),實際完成項目預期績效目標2個,其中追加項目“融媒體大數據中心”為跨年度項目,“報紙發行”、“報紙印刷”項目中涉及的《綿陽晚報》發行、印刷項目因部門深化改革需要,調整到所屬公司核算。

      1-3-3.違規記錄情況:自評得分2分。依據上一年度巡視(察)、審計、財政監督檢查結果,在預算管理、財務收支等方面不存在違規違紀問題。

      (二)綜合管理情況。

      2-1-1.非稅收入政策執行情況:本部門不涉及該項目。

      2-1-2.非稅收入解繳情況:本部門不涉及該項目。

      2-2-1.政府采購預算管理情況:自評得分4分。年初部門預算政府采購預算編制應編盡編,全年不存在無預算、超預算采購情況。

      2-2-2.政府采購實施情況:自評得分4分。政府采購事項的方式、程序合規,不存在執行進度緩慢情況。

      2-3-1.資產配置使用管理情況:自評得分6分。2020年新增資產配置預算與部門預算同步編制,在資產交付后及時納入固定資產核算,確保賬賬、賬實相符。且將新增資產全部納入四川省行政事業單位資產管理系統動態管理。

      2-3-2.資產收益核算情況:自評得分2分。部門處置固定資產均按程序報批,處置收益及時足額上交財政,對外投資收益全部納入部門預算統一核算統一管理。

      2-4-1.內控制度建設情況:自評得分5分。部門內控制度基本涵蓋“預算業務”、“收支業務”、“政府采購業務”、“資產管理”、“合同”等主要經濟業務領域,并根據財經法規及實際工作需要及時更新完善相關內控制度。

      2-4-2.內控制度執行情況:自評得分3分。部門建立了“三重一大”決策制度,并按照分事分權、分崗設權、分級授權的要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡等基本措施。

      2-5-1.三公經費預算編制執行情況:本部門不涉及財政撥款安排的“三公”經費。

      (三)績效結果應用情況。

      3-1-1.信息公開情況:自評得分2分。2020年嚴格按照信息公開工作的統一安排部署,細化公開內容,按時將部門整體支出績效自評、項目支出績效自評、預決算等部門信息公開,不斷提高信息公開的質量和實效。

      3-2-1.績效結果整改情況:自評得分4分。2020年根據相關績效管理結果,部門及時改進、完善相關管理政策。

      3-2-2.結果應用反饋情況:自評得分3分。2020年部門在規定時間內按要求向財政部門提交績效自評相關報告,并將績效自評結果統籌納入次年部門預算申報中運用。

      四、評價結論及建議

      (一)評價結論。

      2020年部門整體支出績效評價自評得分77.30分(不涉及非稅收入管理及財政撥款安排的“三公”經費兩類總計12分的評分項目,涉及到的評分項目總分為88分)。2020年,部門嚴格按照年初批復預算認真實施執行, 做到各項收支安排使用符合事業發展計劃和財經紀律等相關管理規定的要求,確保了本部門正常運行和重大項目的實施,從預算編制、執行、綜合管理、整體效益四個方面檢查,2020年部門預算支出達到預期績效目標,較好地完成了2020年目標任務,預算執行情況較好。

      (二)存在問題。

      部門存在2020年預算編制不夠精準完善,績效管理工作有待加強等問題。

      (三)改進措施。

      在今后的工作中,將嚴格按照《預算法》的要求,加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際,使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照批復預算執行,及時并按照項目開展進度有計劃申請資金支付,定期開展績效評價工作。加強預算績效管理,增強預算約束力,做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,提高各項資金的使用效益。

      附件2

      綿陽日報社

      2020年度政策(項目)支出績效自評報告

      一、項目基本情況

      (一)績效目標情況。

      2020年度部門安排“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費”、“融媒體大數據中心”等4個財政撥款項目。計劃完成《綿陽日報》5萬份、《綿陽晚報》2.3萬份的印刷發行出版任務;完成《綿陽政事》《綿陽發布》平臺1600條的信息發布任務; 其中融媒體大數據中心項目為2020年10月啟動的跨年度項目,待完成項目建設后,融媒體大數據中心充分發揮傳統媒體內容優勢和新興技術優勢,實現傳統媒體與新興媒體在內容、渠道、平臺、經營、管理全面打通,建立健全以新興媒體為引領的現代立體傳播體系。

      (二)資金安排情況。

      2020年度部門通過市本級財政一般公共預算安排項目支出960萬元,其中“報紙印刷”項目450萬元、“報紙發行”項目250萬元、“《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費”項目60萬元、“融媒體大數據中心”項目200萬元,年初項目預算資金年度內全部按月均衡到位。

      二、績效目標完成情況分析

      (一)預算執行進度情況分析。

      部門嚴格執行項目預算資金管理相關規定,年度內均按月、按項目執行進度、按經濟合同約定均衡支付,資金全部由財政國庫直接支付或授權支付。

      (二)總體績效目標完成情況分析。

      2020年度完成“報紙印刷”、“報紙發行”、“綿陽政事”、“融媒體大數據中心”等4個預算項目支出,項目全年預算數1385萬元,其中財政一般公共預算資金安排960萬元、其他資金安排425萬元,項目全年執行數為1075萬元,完成年初預算的78%。其中財政撥款項目執行數為100%,其他資金執行數為27%。“融媒體大數據中心”為2020年10月啟動的跨年度項目。

      (三)績效指標完成情況分析。

      1、報紙印刷項目年初預算數705.00萬元,其中財政撥款預算數450.00萬元、其他資金預算數255.00萬元,年末執行數為508.00萬元,其中財政撥款執行數450.00萬元,其他資金執行數58萬元,完成年初預算的72%。通過項目實施,保障本部門高質量地完成報紙印刷任務,圓滿完成市委、市政府下達的各項宣傳任務,為加快建設中國科技城、西部現代化強市和成渝雙城經濟圈副中心城市營造了良好的輿論氛圍。

      項目完成指標:截止2020年12月31日保質保量按時完成了《綿陽日報》2020年全年5.2萬份3108萬對開張印刷出版數量。

      社會效益指標:完成市委、市政府下達的各項宣傳任務,為綿陽社會經濟發展提供輿論支撐。

      可持續影響指標:為市委、市政府將重大決策和各項工作部署落到實處,為推動各地各部門完成年度的各項目標任務營造良好的輿論氛圍。且報紙可永久查閱。

      滿意度指標:讀者滿意≥98%。

      2、報紙發行項目年初預算數420.00萬元,其中財政撥款預算數250.00萬元、其他資金預算數170.00萬元,年末執行數為307.00萬元,其中財政撥款執行數250.00萬元,其他資金執行數57萬元,完成年初預算的73%。通過項目實施,保障本部門完成全年報紙發行任務,保證黨委、政府的聲音得到及時有力傳遞。

      項目完成指標:截止2020年12月31日保質保量按時完成了《綿陽日報》2020年5.1萬份的報紙發行任務。

      社會效益指標:保障報紙按時按質出版發行,完成市委、市政府下達的各項宣傳任務,保證黨和政府的聲音得到有力的傳遞。

      可持續影響指標:充分發揮報紙輿論引導作用,為市委、市政府將重大決策和各項工作部署落到實處,推動各地各部門完成年度的各項目標任務營造良好的輿論氛圍。且報紙可永久查閱。

      滿意度指標:讀者滿意≥98%。

      3、《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費項目年初財政撥款預算數60.00萬元,執行數為60.00萬元,完成年初預算的100%。通過項目實施,完成報道發布市委、市政府重大會議、重大活動信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點項目推進情況;市政府部門(單位)出臺的、政府信息公開關系民生的重大事項;縣市區重要新聞;重大突發事件信息發布;群眾關心關注熱點、重大民生問題回應;政務微信微博中開設重要時政、市內要聞、政策解讀、新聞發布會、重點關注等欄目,底部菜單設置“重要會議”“權威發布”“我愛綿陽”三個信息集成板塊,全年發布更新信息達到了6510條。所發布的信息都應運用數字化、圖標圖解、音頻視頻等形式進行發布。

      項目完成指標:截止2020年12月31日完成2020年采寫、編發稿件(文、圖、音視頻)6510條。

      社會效益指標:對宣傳市委、市政府中心工作、群眾關心政策、法規有促進作用,更加突出政務公開平臺屬性,凸顯重要政務信息發布;遵循新媒體傳播特性,適應了新時代發展需要。

      可持續影響指標:得到了上級部門、人民群眾高度滿意及認可,整體上已經形成了一套比較成熟的模式,有效促進宣傳工作的開展,發揮輿論引導作用,推動綿陽加快發展。

      滿意度指標:讀者滿意≥98%。

      4、融媒體大數據中心項目為2020年10月啟動的跨年度項目,2020年財政撥款預算數200.00萬元,執行數為200.00萬元,完成年初預算的100%。

      三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

      部門申報的報紙印刷和報紙發行項目分別完成年初預算的72%和73%,偏離績效目標的主要原因為內部業務發展需要將《綿陽晚報》報紙印刷和發行項目調整至所屬公司核算。2021年預算已改進上述績效目標偏離問題。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      2020年部門對“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》《綿陽發布》工作經費”等項目進行了績效自評,將評價結果應用到次年的項目預算申報及項目績效管理中,從運行成本、管理效率等方面,衡量報社核心項目的實施效果。并按規定時限在門戶網站及時公開了項目支出績效自評報告。

      五、其他需要說明的問題

      無

      第五部分 附表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

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